包头市民政局部门2021年预算公开报告
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门所属单位职能
包头市民政局当地政府依法管理社会行政事务的职能部门。主要职责有：
（一）起草全市民政工作相关规范性文件，组织实施民政行业标准，拟订民政地方标准。
（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）拟订全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，承担全市行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。
（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（十二）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责全市社会工作人才队伍的综合管理，牵头研究制定和组织实施社会工作人才队伍建设规划，并抓好年度计划实施。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，包头市民政局部门所属单位预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
（一）包头市民政局所属单位机构及人员基本情况
包头市民政局系统2021部门预算编制单位包括局本级及所属归口管理的事业单位共计7户。编制2021年部门预算的基准日期以2020年9月末为准，行政编制40人，实有37人；事业编制119人，实有102人；享受财政补助遗属7人；聘用人员（合同工）0人。离退休人员107人（离休1人，退休106人）。
第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算7697.82万元，比2020年预算减少12531.75 万元，下降61.9%，减少主要是由于减少4个二级单位预算以及拨入旗县区资金不列入本级预算中。
支出预算7697.82万元，比2020年预算减少12531.75 万元，下降61.9%，减少主要是由于减少4个二级单位预算以及拨入旗县区资金不列入本级预算中。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入7697.82万元，其中：一般公共预算拨款收入7697.82万元，占比100 %。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出7697.82万元，其中：基本支出2007.82万元，占比26%；项目支出5690万元，占比74%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、项目支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算7697.82万元，包括：一般公共预算财政拨款7697.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类7485.06万元，比上年预算数减少11197.4万元。主要用于各个专项经费的支出。
2、卫生健康类81.5万元，比上年预算数减少1280.9万元。主要用于单位职工的医疗保险缴纳。
3、住房保障类131.25万元，比上年预算数减少53.46万元。主要用于单位职工的住房公积金缴纳。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算28.57万元，比上年预算减少14.21万元，下降36%；本年预算比上年执行数增加减少4.43万元，下降13%。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数相同。主要是由于无因公出国（境）费用。
2、公务接待费1.29万元，比上年预算数减少0.61万元，下降32.1%，本年预算比上年执行数增加0.46万元，增长35.6%。
3、公务用车购置及运行维护费27.28万元，比上年预算减少11.09万元，下降28.9%，本年预算比上年执行数减少4.9万元，下降15.3%。其中，公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费27.28万元，比上年预算减少11.09万元，下降28.9%，本年预算比上年执行数减少4.9万元，下降15.3%。主要是由于车辆加油维修保养费用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算70.95万元，比上年减少33.12万元，下降31.8%。主要原因是2020年预算包含机构改革划分出去的二级单位。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额127.29万元，其中：政府采购货物预算127.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆21辆，其中：机要应急车辆 21辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5690万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘畅 联系电话：0472-5618592
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
附件1：包头市民政局部门预算表.xlsx
字体
打印
关闭
收藏
